Забравена парола?
или
Регистрирай се Активация на акаунт


Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

се променя - разгледайте новостите и споделете с нас впечатленията си Включете се
Бизнес, работа, професии
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
15-29 от 364 отговора


Мнения: 2 415
При попълване на ГДД, физическо лице, доходи от наем, но наемателите са фирма - как да си формирам облагаемия доход. Имам служебна бележка от тях за внесен данък, но аз каква сума трябва да посоча като приход - с данъка, или без? За пример - 1000 лв. наем, получила съм 910 лв., те са внесли 90 лв. данък.  Аз формирам облагаемия си доход, пишейки 1000, или 910? Знам, че има ред и колона, където пиша платец на дохода и внесената от тях сума,  но тъй като имам и друг доход от наем /физическо лице/, не знам /за пръв път имам фирма - наемател/ точно за този случай каква сума трябва да прибавя към другата като приход.

Ще съм благодарна, както винаги, на всеки съвет.
Цитирай

Русе

Мнения: 898
Най-добре си попълнете декларацията с баркод, тя сама смята. В приложението за наемите пишете, че сте получили 1000 лв. След това има клетка за авансово платен данък. Там посочвате сумата на данъка от 90 лв. или колкото е посочената сума в служебната бележка.
Цитирай


Мнения: 5 675
Пишете доход 1000лв, после  посочвате разход /мисля, че е 10% за наемите/, после данъчна основаоблагане 1000-100 /разходите/,  след това изчислявате данъка  900*10% е  90лв, и на реда за авансово удържан данък посочвате данъка който са ви удържали от фирмата
Цитирай


Мнения: 2 415
Благодаря много! И миналата година тук ме посъветваха да използвам декларация с бар код и това ми помогна за една "блокирала" се цифра в другата. И аз предполагах, че трябва да посоча тази сума, но друго си е да попиташ професионалистите, нали?Laughing

Лек и успешен ден!
Цитирай


Мнения: 17 321
Здравейте,
налага ми се да направя следната операция.
На дата Х продавам стока като съм забравила да начисля отстъпката. Клиента плаща в брой.
Издавам кредитно известие за разликата в сумата, която също ще върна на клиента в брой.
Трябва ли да издавам сторно бележка за сумата на кредитното известие? И откъде? (касовия апарат или?)
Не съм счетоводител, та да не се чудите на идиотския въпрос.
Цитирай

София-Младост

Мнения: 16 351
На този етап може от сторно кочан.
Цитирай


Мнения: 592
Имам стари лихви за здравни вноски от 2013 и 2014, като за лихвите пише че срокът е съответно 30,04,2014 и 30,04,2015. Могат ли да се погасят по давност в момента или трябва да изчакам след 30,04,2019 г. Изобщо какъв е срокът, за да се заличат по изтекъл срок за плащане? Мерси.   
Цитирай

Дълбоката Провинция

Мнения: 802
За 2013 изтича на 31.12.2019, съответно за 2014 - на 31.12.2020. Но няма да се заличат, трябва да поискате да ги отпишат.
Цитирай

На плажа

Мнения: 850
Здравейте,предвид увеличението на МРЗ ще се променят ли сумите за осигуровки,които внасям в банката?Самоосигуряваща съм.Благодаря
Цитирай


Мнения: 8 275
С право на болнични или без?
Цитирай


Мнения: 936
Здравейте,предвид увеличението на МРЗ ще се променят ли сумите за осигуровки,които внасям в банката?Самоосигуряваща съм.Благодаря
Разбира се, че да. Трябва да са по сметките на НАП, към който сте.
Цитирай

София-Младост

Мнения: 16 351
Дани,
Ако се осигуряваш на МРЗ 560лв
ДОО- 560*18.30%=102.48 лв.
ДЗПО 560*5%=28лв.
здравни вн. 560*8%=44.80лв.
Цитирай


Мнения: 1 061
Здравейте,
имам нужда от помощ. В предприятието ни получаваме проформи фактури от фирмата ни в чужбина за материали. Тези материали трябва да ги заведа задбалансово и след това да ги изпиша като разход. Как точно да стане това ? Сметка 980 ли да използвам за завеждане или 302 ?
Цитирай

София-Младост

Мнения: 16 351
Щом е задбалансово някоя от група 98.
Цитирай

София

Мнения: 720
Здравейте,
имам нужда от помощ. В предприятието ни получаваме проформи фактури от фирмата ни в чужбина за материали. Тези материали трябва да ги заведа задбалансово и след това да ги изпиша като разход. Как точно да стане това ? Сметка 980 ли да използвам за завеждане или 302 ?

ПРоформа фактурата е вид оферта. Как така ще ги осчетоводявате?!
Цитирай
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
15-29 от 364 отговора